ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 0772017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
réžijný príspevok na stravovanie |
2.70 € |
s DPH |
04. dec. 2017 |
|
|
Materská škola, |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
|
|
04. dec. 2017 |
| 0781827100 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
39.98 € |
s DPH |
08. feb. 2016 |
|
|
Slovek TElekom, a.s, |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
PaedDr. Milan Križan |
r |
08. feb. 2016 |
| 0782017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
príspevok zo SF stravovanie |
4.50 € |
s DPH |
04. dec. 2017 |
|
|
Materská škola, |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
|
|
04. dec. 2017 |
| 080119 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kontrola komína |
145.00 € |
s DPH |
16. jan. 2019 |
|
|
Keramok s.r.o. |
Na Malý Diel 8802/19A, 010 01 Žilina |
46322396 |
|
|
16. jan. 2019 |
| 0802017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preprava žiakov na súťaž |
159.00 € |
s DPH |
|
|
|
Ján Chmurčiak |
Stará Bystrica 02304 |
44378327 |
|
|
23. jún. 2017 |
| 08022022 |
|
0 Mb |
Faktúra |
LV - stravovanie |
495.00 € |
s DPH |
11. feb. 2022 |
|
|
Gánoczy Július - GáJuS |
Komenského 135, 022 01 Čadca |
10842004 |
|
|
11. feb. 2022 |
| 082/2015 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Preprava osôb |
264.00 € |
s DPH |
10. júl. 2015 |
|
|
Ján Chmurčiak |
Stará Bystrica 023 04 |
44378327 |
|
|
26. nov. 2015 |
| 0852017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preprava žiakov na súťaž |
185.04 € |
s DPH |
|
|
|
Ján Chmurčiak |
Stará Bystrica 02304 |
44378327 |
|
|
23. jún. 2017 |
| 0852021 |
|
0 Mb |
Faktúra |
florbalový set |
185.00 € |
s DPH |
03. dec. 2021 |
|
|
Ing. Peter Kločanka - MULTI šport |
J. Švermu 1344/1, 071 01 Michalovce |
43309844 |
|
|
03. dec. 2021 |
| 0882018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preprava osôb letný tábor |
550.20 € |
s DPH |
27. júl. 2018 |
|
|
Ján Chmurčiak |
Stará Bystrica 023 04 |
44378327 |
|
|
27. júl. 2018 |
| 0892019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preprava osôb - súťaž turisti |
204.00 € |
s DPH |
04. júl. 2019 |
|
|
Ján Chmurčiak |
Stará Bystrica, 023 04 |
44378327 |
|
|
04. júl. 2019 |
| 09012016 |
pdf |
760.5 Kb |
Zmluva |
|
|
|
08. sep. 2016 |
plavecký výcvik |
|
Ponek, s.r.o. |
Vysoká nad Kysucou 383 |
45870080 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ |
09. sep. 2016 |
| 0902017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preprava žiakov |
84.00 € |
s DPH |
|
|
|
Ján Chmurčiak |
Stará Bystrica 02304 |
44378327 |
|
|
23. jún. 2017 |
| 091218 |
|
0 Mb |
Faktúra |
archivačné krabice |
254.90 € |
s DPH |
20. dec. 2018 |
|
|
Pavol Kapralčík |
Udiča 134, 018 01 Udiča |
35230657 |
|
|
20. dec. 2018 |
| 0992018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
čistiace a hygienické potreby šj |
180.00 € |
s DPH |
13. feb. 2018 |
|
|
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
M.R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín |
43897452 |
|
|
13. feb. 2018 |
| 1/2014 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
1767.99 € |
s DPH |
19. máj. 2014 |
|
|
František Buchta |
Kalinov 1464, 023 02 Krásno nad Kysucou |
35223600 |
|
|
02. jún. 2014 |
| 10/2013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny |
|
|
31. máj. 2013 |
|
|
Miroslav Jančula |
Radôstka 224, Stará Bystrica 023 04 |
43195610 |
|
|
19. aug. 2013 |
| 10/2015 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Tovar - drogéria |
93.48 € |
s DPH |
30. jún. 2015 |
|
|
František Buchta |
Kalinov 1464, 023 02 Krásno nad Kysucou |
35223600 |
|
|
26. nov. 2015 |
| 10018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky mš |
360.57 € |
s DPH |
22. feb. 2018 |
|
|
Richard Hrbáč |
Alejnikovova 1524/1, Ostrava Zábřeh 700 30 |
69212694 |
|
|
22. feb. 2018 |
| 1002016 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preprava žiakov |
290.28 € |
s DPH |
18. júl. 2016 |
|
|
Ján Chmúrčiak |
Stará Bystrica |
44378327 |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka |
18. júl. 2016 |